1. Clic en Finiquito.
2. Se abre la siguiente pantalla:
3. Doble clic sobre dicha pantalla.
4. Se abre la siguiente pantalla, llenar la información correspondiente con el lápiz de nuevo:
ESTA MÁL SALE ANULADO
* Fecha: Fecha de despido del empleado.
* Empleado: Escoger del listado el que corresponda.
* Causa: Escoger la Causa que corresponda.
*Ingresos, Egresos, Total: Los valores se visualizarán después de generar el finiquito correspondiente (en este momento no).
*Observación: Alguna observación (grabar con el visto).
5. Se despliega la siguiente pantalla:
*Verificar que las Horas Trabajadas sean iguales a las que se encuentran en el Centro de Costos, caso contrario editar con la mano, ubicar en el centro de costos que corresponda (grabar con el visto).
*Generar rol para que verifique el valor del Desahucio. Ejm: Con los datos que mantiene el empleado.
*Clic en la mano y en el visto para que se guarde.
*Se reflejará el siguiente mensaje:
*Clic en OK.
*Se ubica en la Lista de Finiquitos, doble clic sobre la línea para que verifque los valores de los Ingresos, Egresos y Total.
6. Dirigirse al Rol de Pagos para que verifique dicha información:
Mal el fondo de reserva
Nota: El proceso indicado debe ser realizado para cualquier finiquito, solo debe cambiar la «Causa» para que realice el cálculo correspondiente.
El ejemplo indicado es en el caso de Desahucio, cada causa va a tener su cálculo de acuerdo a lo que establece la ley.