Con esta opción se generan Cuentas x Cobrar pero sin respaldo tributario:
Pasos para crear un Reembolso de Giros:
- Ubicarse en el módulo de ventas, opción reembolso de giros.
- Presionar clic en el botón
. - Ingresar la información requerida: DNI (Ruc, CI del cliente), fecha, número de documento, concepto.
- Al finalizar dar un click en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).
Pasos para crear el detalle del Rembolso de Giros:
- Dar clic en el ícono en forma de hoja (revisar simbología y teclas de movimiento) e ingresar la información solicitada, si es el caso también puede direccionar valores al centro de costos, activando el check en «Centro de Costos», finalizar con clic en el visto.
Pasos para ingresar el Convenio de Pago:
- Para ingresar el convenio de pago o cuotas hacemos clic en el botón
editar en la parte superior del documento. - Presionar clic en el ícono .
- Escoger si es de contado o crédito.
- Al finalizar dar un click en el visto o la tecla ENTER (revisar simbología y teclas de movimiento).
- Terminada la transacción dar click en el botón mayorizar .
