Permite ingresar notas de débito de clientes con el objetivo de generar una cuenta por pagar adicional.

Pasos para crear una nota de débito:

  1. Ubicarse en el módulo de ventas, opción nota de débito.
  2. Clic en el botón nota de débito.
  3. Ingresar la información requerida: DNI (Ruc, CI del cliente), fecha, tipo registro (factura, factura cancelada),  documento, concepto.
  4. Al finalizar dar un click en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).

Pasos para crear el detalle de la nota de débito:

  1. Para ingresar el ítem de la nota de débito presionar clic en el .
  2. Ingresar centro de costos si la empresa maneja centro de costos, caso contario escoger solo la cuenta contable.
  3. El concepto se carga automáticamente y es el mismo que le ingreso en el encabezado.
  4. Ingresar el valor dependiendo del caso en 0 % IVA, Base grabada, No objeto de IVA.
  5. El IVA se carga automáticamente después de ingresar la base grabada
  6. Desplazarse con el TAB.
  7. Al finalizar dar un click en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).

Pasos para crear el convenio de pago:

  1. Para ingresar el convenio de pago o cuotas hacemos clic en el botón , en la parte superior del documento.
  2. Presionar clic en el ícono .
  3. Escoger si es de contado o crédito.
  4. En crédito si es el caso puede ubicar tasa de interés, interés en mora, lapso en días, otros gastos y el número de cuotas.
  5. Al finalizar dar un click en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).
  6. Terminada la transacción dar click en el botón mayorizar .