Se ingresa la información de acuerdo a la negociación realizada con el Proveedor.
Pasos para ingresar los contratos de Proveedores:
- Clic en el
. - Proveedor: “Revisar en el manual de ventas, opción proveedor”.
- Fecha: Le da directamente el sistema de acuerdo al ingreso de la información.
- Vigencia: Se colocará la fecha correspondiente después de un año, pero es modificable de acuerdo al contrato.
- Se selecciona un Ejecutivo de cuenta.
- Se selecciona el Agente Comercial “Revisar en el manual de ventas, opción vendedores”.
- Se escoge entre las opciones de:
- Contrato: Si el proveedor se rige solo al contrato que mantiene.
- Tarifario: Si el proveedor se mantiene ya a lo establecido en el tarifario.
- Crédito: En esta opción usted podrá colocar: Días de crédito, Días de cierre de mes, Tiempo de Entrega Factura.
8. Se coloca las Observaciones de acuerdo al caso.
9. Se coloca la Descripción de la Mercadería de acuerdo a lo que vayamos a asignar al proveedor de transporte.
10. Se coloca los Contactos dando clic en los espacios en blanco y con el TAB me desplazo para ir ingresando la información y para ingresar más contactos.
11.Se coloca las Observaciones Comerciales según sea el caso.
Nota: Todos los campos son obligatorios.