- Debe parametrizar en la ventana de Ingresos y Descuentos, como Ingresos las respectivas causales del finiquito:
- Descripción: Nombre del causal.
- Tipo: Siempre debe coger Liquidación.
- Cuenta: A la que va a cargar dicho Ingreso.
- Va en Sobre de Pago: Marcar siempre con el visto para que se visualice en el Rol respectivo.
2. En la ventana Cuentas de Indemnización realizar la respectiva parametrización:
- Descripción: La descripción del Causal.
- Causa Despido: Escoger del listado el que corresponda.
- Código: Automáticamente se establece al escoger la Causa Despido.
- Ingreso/Dscto: Relacionarlo con el Ingreso creado anteriormente.
