Permite ingresar las compras de inventario que realiza su empresa y luego realizar el impreso del mismo o generar el documento electrónico si es el caso.

Para crear una compra de stock nos dirigimos al módulo de Compras y hacemos clic en la carpeta de compras, al momento de abrir la carpeta sale la siguiente ventana:

Para crear una compra nueva debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Para crear una nueva compra hacer clic en el botón .
  2. Luego desplazarse con la tecla TAB.
  3. Se despliega la lista de proveedores (escoger el que requiera).
  4. La fecha se carga automáticamente al momento de crear una nueva compra.
  5. Ingresar el número de documento.
  6. Seleccionar el tipo de comprobante (se despliega un listado).
  7. Escoger el sustento tributario (se despliega un listado).
  8. Ingresar el número de serie.
  9. Ingresar la fecha de caducidad.
  10. Ingresar el número de autorización.
  11. Ingresar el concepto o el detalle de la compra.
  12. Luego guardar el registro con el visto o enter.

Pasos para crear el detalle de la compra:

  1. Para ingresar el ítem de la compra hacemos clic en el botón  .
  2. Desplazarse con la tecla TAB.
  3. Se despliega la lista de productos.
  4. Escoger el producto.
  5. La unidad se carga automáticamente al momento de escoger el producto.
  6. Ingresar el número de bodega en que se encuentra el producto.
  7. Ingresar la cantidad.
  8. Ingresar el descuento si tuviera.
  9. Ingresar el precio del producto.
  10. El total y la base grabada le calcula automáticamente.
  11. Ingresar las referencias y la descripción es opcional.
  12. Guarda el registro con el visto enter.

Pasos para crear la retención de la compra:

  1. Para ingresar la retención hacemos clic en el botón .
  2. Luego clic en el ícono  .
  3. Escoger el tipo de retención si es IVA o RENTA.
  4. Escoger el código de retención.
  5. Ingresar el número de retención.
  6. La base, el porcentaje y el valor se carga al momento de escoger el código de retención.
  7. Guardar el registro con el visto o enter.

Pasos para crear el detalle del convenio de pago:

  1. Para que se habilite la pestaña de convenio de pago o cuotas hacemos clic en el botón .
  2. Para ingresar un convenio de pago nuevo hacemos clic en el ícono .
  3. Escoger si es de contado o crédito.
  4. La fecha se escoge de acuerdo con la fecha que ingresa la compra.
  5. En crédito si es el caso puede ubicar tasa de interés, interés en mora, lapso en días, otros gastos y el número de cuotas.
  6. Ingresar el lapso de días.
  7. El número de cuotas se carga automáticamente (caso contrario puede modificarlo).
  8. Grabar con el visto o enter.
  9. Luego de ingresar el convenio de pagos o cuotas mayorizar.

  • En las compras existe una opción de duplicar.

  • Al duplicar la información no se copia el tipo de comprobante, sustento tributario, serie, fecha de caducidad y autorización, la demás información si copia.

Nota:

Existen validaciones y alertas que impiden al usuario final cometer errores al momento de registrar información en el Sistema ERP como por ejemplo:

    1. Validación de RUC, CI, Pasaporte.
    2. Validación de # de documento de proveedor.
    3. Validación de fecha en base al periodo activado.
    4. Validación de # de retención.
    5. Validación de % de retenciones de renta e IVA.