Permite ingresar la información completa de los proveedores como ruc, razón social, entre otros.
Pasos para crear un proveedor:
- Ubicarse en el módulo compras, opción proveedores
- Clic en el lápiz (revisar simbología).
- Insertar la información solicitada: DNI (ruc, CI, pasaporte), nombres, apellidos, dirección, categoría (revisar opción categorías), zona (revisar en módulo de administración del sistema, opción zonas), entre otros datos que puede ingresar.
- Al finalizar dar un clic en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).
- Ingreso de contactos del proveedor lo puede realizar presionando el botón con el click derecho
y completar la información solicitada:
6. Ingreso de sucursales del proveedor lo puede realizar presionando el botón con el click derecho completar la información solicitada.
7. Realizar cruces de anticipos vs la compra 
aparecerá la siguiente ventana 
, dar clic en la factura y luego en procesar, para finalizar ubicarse en el módulo de finanzas, opción transferencias, se va a visualizar la factura (venta o compra) y el anticipo (pago o cobranza) que escogieron.
Cuando ya se realiza el cruce automático y queda mayorizado el TCP se va ir reflejando los valores cruzados y el saldo por cada anticipo.
8. Para el envió mail de Estado de Cuenta al momento de presionar la impresora, clic derecho, opción normal mail.
- Pregunta que tipo de formato requiere enviar cero «es el estado de cuenta«, uno «es las cuentas por pagar«
- 1Preguntará si desea enviar.
- Tiene un campo para poner el cuerpo de correo
- Al presionar 0 se visualizará una ventana donde debe buscar al proveedor y señalar con el mouse los contactos a los que quiera enviar, ubicar las fechas del estado de cuenta, presionar el botón procesar.
- Al presionar 1 se visualizará una ventana donde debe buscar al proveedor y señalar con el mouse los contactos a los que quiera enviar, ubicar las fechas del estado de cuenta, presionar el botón procesar.
- Llegará un correo a los destinos señalados.
9. En la ficha del proveedor el campo de plazo es obligatorio; cuando un cliente o proveedor se le desactiva la opción de activo, ya no se podrá generar transacciones.
