• Orden de trabajo, se visualiza un historial de las órdenes de trabajo que se han realizado al vehículo.

• Proformas, se visualizará un historial de las proformas con el producto que han intervenido en la reparación.

Nota.- La ventana de autos va enlazado con el módulo de activos.

Orden de trabajo

Pasos para crear la orden de trabajo:

 Ubicarse en el módulo de taller mecánico, opción orden de trabajo.

1. La ID se crea automáticamente.
2. La fecha se crea automáticamente, esto lo va a tomar de la máquina.
3. Se ingresa el auto.
4. Se ingresa alguna referencia.
5. Se ingresa el responsable de la orden de trabajo.
6. Se ingresa las referencias según sea el caso.
7. Si el vehículo lleva garantía debe ingresar el visto.
8. Seleccionar si la orden de trabajo está abierto o si ya está en término.
9. Ingresar el kilometraje por hora que empezó a trabajar.
10. Se ingresa el próximo mantenimiento en kilometraje por hora que va a tener el vehículo.
11. Ingresar la descripción del problema.
12. Ingresar la observación.
13. Al finalizar dar un clic en el visto o la tecla enter, para grabar el encabezado de la orden de trabajo.
14. Con esta opción podrá crear documentos relacionados como la proforma, alcance y pre facturas.
15. Con esta opción se habilita los motivos por la cual llevan a mantenimiento el vehículo.

16. Gastos Externos, se registran los valores que tenga el mantenimiento de un vehículo y que esta direccionada a la orden de producción. Al momento de generar el CEG, en el detalle del CEG en tipos de registros debe ingresar el taller de ahí se habilitara la orden de trabajo.

17. Al terminar la orden de trabajo es necesario qué ingrese el visto terminado.

Campos adicionales que se refleja en la orden de trabajo.

 Se visualiza todos los documentos que intervienen en la orden de trabajo:

• Trabajos, se detalla todos los documentos que afecten a esa orden y de su movimiento con él.
• Motivos, se detalla los motivos del mantenimiento se va a realizar al vehículo.

• Gastos, se despliega los detalles de todos los gastos que estén realizando e la orden de

• Alcance, se crea un registro para el desglose del material que van utilizar en el reparación.

• Pre Factura, se detalla los registros con los valores para una visualización.

• Factura, es el documento final con el detalle y valores.

• Documentos:

*Ubicarse en la Orden de trabajo.

*Ubicarse en la mano y editar.

*Ubicarse en documentos.

*Ingresar el Nombre del documento, el Tipo de documento, al poner el visto se abre la pantalla donde tiene el archivo que quiere subir.