Para que pueda ingresar una factura como Exportación o Reembolso (le permita vistear) debe realizar el siguiente proceso:
Administración del sistema – Perfiles – Reportes – Ubicarse en opción 9100 y quitar los vistos en «Parámetros seguridad exportación y reembolso», de esta manera se habilita la Exportación o Reembolso y usted vistea en el que requiera utilizar:
