FLORES (Tiene stock de Categoría Flor)

1.En Administració del Sistema – Tipo de comprobantes – Crear Exportación de Flores (EXF) por base.

2.Completar con el lápiz la ficha de la opción Flores en el Módulo Flores:

 

a) Tipo de Producto: Es la Categoría de la flor (automático)

b) Tamaño: Es el Subgrupo (se crea al escoger las opciones de la parte posterior):

 

c) Código: Es automático.

d) Nombre: Es automático.

e) Tipo de Flor: Es la Familia.

f) Variedad: Es el Grupo.

g) Precio Referencial: Último de la Lista de Precios.

 

ORDEN DE PEDIDO

  • Se ubica en el lápiz e ingresa los datos del encabezado y los graba con el visto verde.
  • Con la hoja ingresa los ítems a exportar y grabar con el visto verde.

  • En la pestaña da Exportación,ingresar los datos que requiera:

 

OPCIONES ADICIONALES:

a) Facturar servicios en Flores:

  • Tienen que ingresar el PVP, la cantidad por default se pone 1; si gusta escoge o no Proveedor (ingresa alguna letra).

Nota: Esto solo va a afectar a la Venta, no a la requisición.

b) Duplicar orden (sin importar el estado) o duplicar líneas:

c) Estados y colores:

  • Se creo una opción en el botón de mayorizar, click derecho: Se despliegan los estados (solo el estado Terminado mayoriza; los demas no); dar click sobre el estado que requieran y cambia de color el Trx:

Nota: No se puede editar, borrar, ingresar o duplicar ítems «productos o servicios» cuando la factura, requisición o ambas están mayorizadas (Orden de Pedido esté Terminada).

d) Basurero:

Se habilitó el basurero para que pueda anular la Orden de Pedido, lo puede realizar cuando la factura y requisición estén desmayorizadas: