Permite registrar y enlazar las cuentas que va a manejar para el control de las tarjetas de crédito, debe crear los planes de pago si es corriente o diferido.
CLIENTES:
- Debe parametrizar la cuenta que va a manejar en tarjetas de crédito:
Parámetros-Cierre de Caja-Tarjetas de Crédito.
MÓDULO DE FINANZAS
- Dirigirse al módulo Finanzas-Tarjetas de Crédito-Con
crea la tarjeta que corresponda (escogiendo la cuenta parametrizada anteriormente, con las 
ingresa la información de Planes de Pago.
- Realiza el registro de la cobranza escogiendo la cuenta contable de Tarjetas de crédito, en Forma de Pago escoge Tarjeta.
Nota: La fecha de la tarjeta de crédito debe ser diferente a la ingresada en la fecha de registro inicial, caso contrario no se va a poder visualizar en las Tarjetas de crédito.
- Nos dirigimos al módulo de Finanzas-Pos-Fechados y Tarjetas, crea un nuevo registro , escoge Tarjetas de crédito (la que corresponda), se va a desplegar el listado de ingresos que se encuentren direccionados a esa tarjeta, traspasa la que requiera y graba el registro.
Nota: Los campos de Ret. Iva – Ret. Renta son editables, el usuario realiza el cálculo y los digita directamente. El registro contable se dirige a la cuenta puente, cuando se ubica la fecha en “Fecha Confirmada Depósito” se direcciona al banco escogido.
PROVEEDORES:
- Se creó la opción de pagos con tarjetas, esta opción permite llevar un control de las compras que tienen que pagar con tarjetas de crédito.
- Debe estar parametrizado las tarjetas de crédito para proveedores como se indica en la siguiente imagen, la cuenta debe ser una cuenta por pagar.
- Luego ubicarse en la pantalla de Pagos de tarjeta, y crear el registro.
- Luego de escoger el proveedor puede asignar los documentos para que se realice el pago con tarjeta de crédito.
- Luego de terminado este proceso editar y ubicarse en la pestaña de convenio de pagos y definir la forma de pago de estas compras.
- Se debe finalizar con la mayorización del documento.
