Previo a la elaboración de este documento debe estar lista la respectiva factura.

  1. Para ingresar los datos del encabezado, se debe escoger el ícono lápiz para el nuevo ingreso:
  • Escogemos el cliente.
  • Escogemos la fecha.
  • Escogemos la factura correspondiente al cliente.
  • Fecha de inicio.
  • Fecha de término.
  • Transportista (si no existe dentro del listado se debe crear con el ícono lápiz los datos solicitados, una vez ingresada toda la información grabar con visto o ENTER.

  • Partida.
  • Concepto.

2. Una vez grabada esta información se deberá grabar con visto o ENTER.

3. Pasar los datos de la factura a la GUÍA correspondiente con el ícono y mayorizar.

4. Con el ícono puede imprimir el comprobante o RIDE.

Nota: 

Permite autorizar sin una factura de venta vinculada, este cambio refleja para el XML y el RIDE, tomar en cuenta que en el RIDE no se visualizará lo que se indica en este punto.