A través de esta opción podrá ingresar los saldos iniciales de proveedores para comenzar el ejercicio fiscal, este proceso se lo realizará una sola vez después de la instalación del sistema, aplica para un comienzo de año.

Pasos para ingresar los saldos iniciales de proveedores

  1. Ubicarse en el módulo de compras, opción saldos iniciales.
  2. Presionar el botón manito.
  3. Escoger el período a ingresar los saldos iniciales.

4. Registrar valores, dependiendo de criterio contable y cierre de ejercicio.

5. Al finalizar dar un clic en el visto o la tecla ENTER (revisar simbología y teclas de movimiento).

 

Nota.- Este proceso realizarlo con personal de contabilidad, este es parámetro inicial.