Se realizó cambios en los TCP para que puedan aplicar Anticipos, la pantalla es similar a la de pagos y cobranzas múltiples.

  • Ingresar a Finanzas, Transferencias, debe estar creado el TCP sin mayorizar y dar click en el botón de colores.
  • Luego escoger la opción proveedor –  cliente, escoger anticipo proveedor – cliente, escoger el proveedor – cliente, escoger el ingreso en pago poner el valor o dar click para que se ubique el valor y finalizar con procesar. 

 

Nota: Los anticipos antes de este cambio se van a reflejar en una sola transacción.

Este tema aplica para clientes y proveedores.