Esta opción se utiliza para cancelar las ventas que se les realiza a los empleado y afectar como un descuento a nómina.

Nota 1:

El empleado debe ser creado como cliente y crear el rubro de descuento en Ingresos y Descuentos para realizar el cruce (en Tipo siempre debe seleccionar Valores a descontar).

Proceso a realizar:

  • Abrir el Rol.
  • Escoger el Rol abierto.
  • Escoger el empleado.
  • Dar clic derecho en el siguiente ícono :
  • Se visualizarán 2 opciones, escoger el que dice «Facturas pendientes»:

  • Se desplegará la pantalla con las facturas pendientes de cobro.
  • Escoger el descuento.
  • Dar clic en cobro para que se cargue el valor de las facturas que voy a procesar.
  • Guardar.

  • Le pregunta si desea aplicar (se refleja el valor total de las facturas escogidas).

  • Dar clic en Yes.
  • Se creará un TCP automático (mayorizarlo).

En el Rol se refleja de la siguiente manera:

 

Nota 2: 

Si el Descuento antes estaba como valor manual debe primero borrar los valores que se registraron de manera manual en el rol y de ahí cambiar el parámetro a Tipo: Valores a descontar.