FICHA DE CLIENTES Y PROVEEDORES.
• En el módulo de ventas o compras, en la opción de clientes o proveedores para aplicar un plazo múltiple debe ingresar la información como indica la siguiente imagen.
Nota: Al aplicar este tipo de plazo va a tener 3 cuotas que se ubican automáticamente en cuotas, la manera como se debe registrar es el número seguido de una coma, en la transacción el sistema va ubicar este plazo de acuerdo a la fecha de cada cuota.
APLICACIÓN EN TRANSACCIONES DEL PLAZO MULTIPLE.
• Esta opción es aplicada para las compras de inventario, contables, notas de débito de clientes y proveedores, facturas de ventas y reembolsos de giros, al ingresar el convenio de pago se ubicará en días 0 y en cuotas como el ejemplo anterior 3 como se indica en la siguiente imagen.
• Al grabar el convenio de pago quedará de la siguiente manera.
Nota: Para aplicar el convenio el sistema va a tomar en cuenta cada plazo ingresado y va a ir ubicando de acuerdo a la fecha que de cada cuota, esta opción no va permitir editar en la transacción el convenio es decir no es modificable es fijo, sin importar el parámetro de módulo de administración del sistema.