Permite ingresar notas de débito de proveedores con el objetivo de generar una cuenta por pagar adicional.

Pasos para crear una nota de débito:

  1. Ubicarse en el módulo de compras, opción nota de débito .
  2. Presionar clic en el botón .
  3. Ingresar la información requerida: DNI (Ruc, CI del proveedor), fecha, tipo registro (contable, compras, Documento, # de nota de débito, cuenta (se ubica automáticamente), datos tributarios (tipo de comprobante, sustento tributario, serie, caducidad, Autorización) por último el concepto.
  4. Al finalizar dar un clic en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).

 

 

Pasos para crear el detalle de la nota de débito:

  1. Para ingresar el ítem de la nota de débito presionar clic en el botón .
  2. Ingresar centro de costos si la empresa maneja centro de costos, caso contrario escoger la cuenta contable.
  3. El concepto se carga automáticamente y es el mismo que le ingreso en el  encabezado.
  4. Ingresar el valor dependiendo del caso en 0 % IVA, Base grabada, No objeto de IVA.
  5. Se debe escoger el tipo de IVA en base a la tabla de IVA (revisar manual de contabilidad).
  6. Se debe aplicar crédito tributario según concepto contable y tipo de empresa.
  7. Desplazarse con el TAB.
  8. Al finalizar dar un clic en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).

Pasos para crear el detalle del convenio de pago:

  1. Para ingresar el convenio de pago o cuotas hacemos clic en el botón en la parte superior del documento.
  2. Presionar clic en el ícono .
  3. Escoger si es de contado o crédito.
  4. En crédito si es el caso puede ubicar tasa de interés, interés en mora, lapso en días, otros gastos y el número de cuotas.
  5. Al finalizar dar un clic en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).
  6. Terminada la transacción dar clic en el botón  .